30 April 2014 18:46:01
Ditulis oleh Admin Desa

RKP Desa

                           
DAFTAR RANCANGAN  RKP DES              
TAHUN : 2020.              
DESA                 : SOKOSARI                      
KECAMATAN    : SOKO                       
KABUPATEN     : TUBAN                      
PROVINSI         : JAWA TIMUR                      
                           
No Bidang Sub.Bidang Jenis Kegiatan skl  Rencana Biaya  Sumber Dana PENGELOLA KEGIATAN ANGGARAN (PKA)  P A D  DD PHBR ADD BKK LAIN
1 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 1.Operasional Pemerintahan Desa 1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa                    
* Penghasilan tetap Kepala Desa   33.000.000 ADD Kaur TU dan Umum       33.000.000    
* Tunjangan Purna tugas Kepala Desa     ADD              
      * Tunjangan Jabatan Kepala Desa   33.000.000 PAD Kaur TU dan Umum 33.000.000          
      * Tunjangan Kinerja Kepala Desa   6.600.000 PAD Kaur TU dan Umum 6.600.000          
      2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa                    
      * Tunjangan Purna tugas Sekretaris Desa                    
      * Penghasilan Tetap Perangkat Desa                    
      * Sekdes   0 ADD         0    
      * Kaur   72.900.000 ADD Kaur TU dan Umum       72.900.000    
      * Kasi   72.900.000 ADD Kaur TU dan Umum       72.900.000    
      * Kepala Dusun   72.900.000 ADD Kaur TU dan Umum       72.900.000    
      * Tunjangan Jabatan Perangkat Desa                    
      * Sekdes   14.400.000 PAD Kaur TU dan Umum 14.400.000          
      * Kaur   30.600.000 PAD Kaur TU dan Umum 30.600.000          
      * Kasi   21.600.000 PAD Kaur TU dan Umum 21.600.000          
      * Kepala Dusun   32.400.000 PAD Kaur TU dan Umum 32.400.000          
      * 3 Stap desa ( Pembantu Kadus )   17.400.000 PAD Kaur TU dan Umum 17.400.000          
      * Tunjangan Kinerja Perangkat Desa                    
      * Sekdes   3.600.000 PAD Kaur TU dan Umum 3.600.000          
      * Kaur Keuangan   3.000.000 PAD Kaur TU dan Umum 3.000.000          
      3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa                    
      * Jaminan Sosial Ketenagakerjaan   30.880.000 ADD Kaur TU dan Umum       30.880.000    
      4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD, PPKD, Staf Desa, Modin, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)                    
      * Honorarium karyawan / stap desa   61.730.000 PAD Kaur TU dan Umum 61.730.000          
      * Honorarium PKPKD dan PPKD   35.220.000 PAD Kaur TU dan Umum 35.220.000          
      * Honorarium Modin Perempuan   3.750.000 PBH Kaur TU dan Umum     3.750.000      
      * ATK dan Benda Pos   12.907.700 ADD Kaur TU dan Umum       12.907.700    
      * Perlengkapan Kantor ( alat rumah tangga dan kebersihan )   195.000 PBH Kaur TU dan Umum                     195.000      
      * Cetak dan Penggandaan   1.275.000 ADD Kaur TU dan Umum       1.275.000    
      * Pakaian Dinas     ADD         0    
      * Makan - Minum    2.175.000 PBH Kaur TU dan Umum                    2.175.000      
       Operasional Perkantoran                    
      * Listrik dan Majalah ( Koran )   2.100.000 ADD Kaur TU dan Umum       2.100.000    
      * Alat dapur   281.000 PBH Kaur TU dan Umum     281.000      
      5. Penyediaan Tunjangan BPD                    
      * Penyediaan Tunjangan Kinerja BPD   13.200.000 PAD Kaur TU dan Umum 13.200.000          
      * Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPD   25.272.000 ADD Kaur TU dan Umum       25.272.000    
      6. Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telepon, dll)                    
      * ATK dan Benda Pos   500.000 ADD Kaur TU dan Umum       500.000    
      * Biaya Rapat ( Makan - minum )   0                
      * Perjalanan Dinas   0                
      * Beli Seragam Anggota BPD   1.350.000 PAD Kaur TU dan Umum 1.350.000          
      7. Insentif/Operasional Rukun Tetangga/ Rukun Warga                    
      * Insentif RT/RW   48.000.000 ADD Kaur TU dan Umum       48.000.000    
      * Operasional RT/RW   20.000.000 PAD Kaur TU dan Umum 20.000.000          
      90. Penerimaan lain Kepala Desa dan Perangkat Desa                    
      Jumlah   673.135.700                
    2. Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa 1. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan (LCD PROYEKTOR,AC, MEUBELAIR:MEJA, KURSI,LEMARI, BACK DOF)                    
      *LCD Proyektor   8.434.700 ADD Kaur TU dan umum       8.434.700    
      * Laptop   9.500.000 PBH Kaur TU dan umum                    9.500.000      
      * AC   8.500.000 PBH Kaur TU dan umum     8.500.000      
      2. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa   6.164.937 PBH       6.164.937      
      3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**                    
      * Pembangunan Ruang Pelayanan   72.000.000 PAD Kaur TU dan umum 72.000.000          
      JUMLAH   104.599.637                
    3. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 1. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (SuratPengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)   0                
      2. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**   1.200.000 PBH Kaur TU dan umum     1.200.000      
      3. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa   3.291.500 PBH Kaur TU dan umum     3.291.500      
      4. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil   0                
      5. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif     PAD   0          
      90. Dukungan Pelaksanaan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Desa   2.400.000 PBH Kaur TU dan umum     2.400.000      
      JUMLAH   6.891.500                
    4. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)   4.000.000 ADD Kaur Perencanaan       4.000.000    
      2. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)   0                
      * Fasilitasi Musyawarah Dusun tentang pembuatan Jalan Baru, Ropoh dan batas Desa    0                
      * Fasilitasi Musyawarah tentang Penumbuhan dan Re Organisasi Kelompok Tani                    
      * Fasilitasi Rembug warga Re Organisasi RT/RW   0                
      * Fasilitasi Rembug warga Re Organisasi Karang Taruna                    
      * Fasilitasi Rembug warga Re Organisasi LPMD    1.500.000 PBH Kasi Pemerintahan     1.500.000      
      * Fasilitasi Sosialisasi Usulan Masyarakat dan Pelaksanaan APBDes    0                
      3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dll)   2.500.000 PBH Kaur Perencanaan     2.500.000      
      4. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)   2.000.000 PBH Kaur Perencanaan     2.000.000      
      5. Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi /Penilaian Aset Desa   1.200.000 PBH Kaur TU dan Umum     1.200.000      
      6. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)   1.500.000 PBH Kasi Pemerintahan     1.500.000      
      7. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)   2.250.000 PBH Kaur Perencanaan     2.250.000      
      8. Pengembangan Sistem Informasi Desa                    
      * Papan Informasi Desa   2.000.000 ADD Kasi Pemerintahan       2.000.000    
      11. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa   0                
      91. Dukungan Pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa    3.000.000 ADD Kaur Perencanaan       3.000.000    
      92. Dukungan Pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa   0                
      93. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa**   0                
      97. Pelantikan Perangkat Desa/Kelembagaan Desa   0                
      98. Penyelenggaraan Pelaporan/ Pertanggungjawaban Kegiatan   0                
      * Pelantikan kelembagaan desa   5.000.000 PBH Kasi Pemerintahan     5.000.000      
      Jumlah   24.950.000                
    5. Pertanahan 1. Sertifikasi Tanah Kas Desa   0                
      2. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)   0                
      3. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin   0                
      4. Mediasi Konflik Pertanahan   0                
      5. Penyuluhan Pertanahan   0                
      6. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)   4.417.247 PBH Kasi Pemerintahan     4.417.247      
      7. Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **   0                
      90. Penggarapan Tanah Kas Desa   0                
      Jumlah   4.417.247                
  JUMLAH BIDANG 1 ( Penyelenggaraan Pemerintahan Desa )   813.994.084     0          
2 PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA 1.Pendidikan 1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)                    
      * Operasional PAUD dan TK milik Desa   9.600.000 PAD Kasi Pelayanan 9.600.000          
      2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)         0          
      3. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat         0          
      4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa / Sanggar Belajar Milik Desa **         0          
      5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**         0          
      6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa**         0          
      * Peningkatan Sarana Ruang kelas TK PKK Nganten     PAD              
      * Pembangunan PAUD cerdas ceria   35.000.000 PAD Kasi Pelayanan 35.000.000          
      * Pembangunan TK PKK Tunas Bangsa   0                
      7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**         0          
      8. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)         0          
      9. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar         0          
      10. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi                    
      * Bantuana pendidikan bagi siswa miskin berprestasi untuk klas VI SD / MI                    
      JUMLAH   44.600.000                
    2.Kesehatan 1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)         0          
      2. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu (dapat berupa bantuan transport))                    
      * Pembarian makanan tambahan Balita   9.000.000 PAD Kasi Kesejahteraan 9.000.000          
      3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)         0          
      * Pelatihan memandikan jenazah terindikasi penyakit menular                    
      * Refreshing/Pelatihan Kader Kesehatan                     
      4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan         0          
      5. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa         0          
      6. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)         0          
      7. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional         0          
      8. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/ Polindes/PKD         0          
      9. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/ Polindes/PKD **         0          
4     * Pengadaan Timbangan Injak                    
      * Pengadaan Meja dan Kursi Posyandu   4.000.000 PAD Kasi Pelayanan 4.000.000          
      * APE Balita di Posyandu                    
      90. Pengadaan/Pengembangan/ Pemeliharaan Mobil/ Kapal Motor/ Ambulance Desa**         0          
      91. Pengadaan/Pemeliharaan Reagen Rapid Tes Kit untuk Menguji Sampel Makanan**         0          
      92. Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaaan Sarana dan Prasarana Poskesdes/Posbindu/Balai Pengobatan/ Persalinan milik Desa**         0          
      93. Pemantauan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif          0          
      94. Promosi Hidup Sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkolosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa         0          
      * Sosialisasi, Pembentukan dan Pelatihan KKJ                    
      * Upaya Pemberdayaan ODGJ dan Keluarga                    
      95. Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) melalui Sosialisasi Kesehatan Reproduksi dan Penundaan Usia Perkawinan (PUP)/Perkawinan Dini         0          
      96. Dukungan Pelaksanaan dan Pengembangan Kampung Keluarga Berencana         0          
      97. Pembinaan Bina Keluarga Remaja (BKR)         0          
      Jumlah   13.000.000                
    3.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1. Pemeliharaan Jalan Desa         0          
      * Peninggian Jalan Depan MI Losari   40.467.753 DD Kasi Pelayanan   40.467.753        
      2. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang                    
      5. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box / Slab Culvert, , Prasarana Jalan lain)                    
      * Normalisasi Saluran Jalan Pathuk Ke Timur                    
      * Normalisasi Sungai Selatan Masjid Soko                    
      6. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan   6.000.000 PAD Kasi Pelayanan 6.000.000          
      7. Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa                    
      * Pagar Makam Soko                    
      8. Pemeliharaan Embung Milik Desa                    
      9. Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa                    
      10. Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa **                    
      11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **                    
      * Pavingisasi Jalan Lingkungan Lingkar Pasar Desa Sokosari   238.274.247 DD Kasi Pelayanan   238.274.247        
      * Pavingisasi Jalan Lingkungan (Lanjutan) RT 01 RW 01   0                
      * Pavingisasi Jalan Lingkungan  RT 4 RW 1   102.728.300 DD Kasi Pelayanan   102.728.300        
      * Pavingisasi Jalan Lingkungan  RT 5 RW 1     DD     0        
      * Pavingisasi Jalan Lingkungan RT 1 RW 4   141.815.900 DD Kasi Pelayanan   141.815.900        
      12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan Usaha Tani **                    
      *   Jalan Usaha Tani                    
      * Peningkatan Jalan Usaha Tani                    
      13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jembatan Milik Desa **                    
      14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, , Prasarana Jalan lain) **                    
      * Drainase RT 2 RW 6   82.014.800 DD Kasi Kesejahteraan   82.014.800        
      * Drainase                    
      15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**                    
      16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan                    
      17. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **                    
      18. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa                    
      19. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **                    
      * Pembangunan embung Desa         0          
      20. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **                    
      90. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Bendungan Berskala Kecil Milik Desa**                    
      91. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Milik Desa**                    
      92. Pengadaan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Terminal Milik Desa**                    
      93. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Masjid dan Musholla Milik Desa**                    
      94. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung Serbaguna Milik Desa**                    
      * Gedung Serbaguna   316.604.000 DD Kasi Pelayanan   316.604.000        
      95. Pembangunan Saluran Irigasi/Pintu Air/DAM**                    
      96. Pembangunan Tembok Penahan Tanah/Talud                    
      * Tembok Penahan Tanah Utara GOR                    
      97. Pembangunan Tembok Penahan Jalan                    
      * Tembok Penahan Jalan Lingkungan RT 4 RW 5   0 0   0          
      * Tembok Penahan Jalan Lingkungan RT 9 RW 2   15.000.000 DD  Kasi Kesejahteraan   15.000.000        
      Jumlah   942.905.000                
    4.Kawasan Permukiman 1. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)   90.000.000 DD,BKK Kasi Kesejahteraan   60.000.000     30.000.000  
      2. Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa                    
      3. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)                    
      4. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)                



Kategori

Bagikan :

comments powered by Disqus